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2019年12月12日 星期四
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2018年度四川省汶川县漩口镇中心卫生院部门决算

 

目录

公开时间:2019927

 

第一部分 部门概况.................................................. 4

一、基本职能及主要工作............................................. 4

二、机构设置...................................................... 11

第二部分 2018年度部门决算情况说明................................. 11

一、入支出决算总体情况说明...................................... 11

二、入决算情况说明.............................................. 12

三、出决算情况说明.............................................. 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................. 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................... 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................... 18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................... 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................ 21

九、 有资本经营预算支出决算情况说明............................. 21

十、 预算绩效情况说明............................................. 21

一、其他重要事项的情况说明...................................... 30

第三部分 词解释................................................. 32

四部分 附件..................................................... 36

附件1............................................................. 36

附件2............................................................. 40

五部分 附表..................................................... 45

一、收入支出决算总表.............................................. 45

二、收入总表...................................................... 45

三、支出总表...................................................... 45

四、财政拨款收入支出决算总表...................................... 45

五、财政拨款支出决算明细表........................................ 45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................ 45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................ 45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................ 45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................ 45

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................... 45

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................ 45

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表................ 45

十三、国有资本经营预算支出决算表.................................. 45

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职能

根据《卫生部等5部门关于印发,<乡镇卫生院管理办法(试行)>的通知文件规定,主要职责是:1、提供公共卫生服务;2提供基本医疗服务;3、承担公共卫生管理

(二)2018年重点工作

紧紧围绕“以病人为中心,以质量为核心,为患者提供安全、温馨的就医环境”的活动主题,提高医疗质量,强化医疗服务,使医院再登新台阶,从而结合医院实际出发,制定如下重点:

1、进一步解放思想,深化改革,加快医院发展步伐

认真组织学习、贯彻党的十九大会议精神,与本院的实际结合起来,主动寻求医院发展的新思路、新途经。幸运28投注技巧稳深挖潜力,主动创造机遇。幸运28投注技巧稳大力弘扬艰苦奋斗的优良传统,树立勤俭办院的思想意识。

2、进一步强化管理、理顺机制,深化医院改革

我们将继续加强制度建设,加大人事分配制度改革,进一步完善规章制度,完善激励机制。搞好医疗服务,最终实现让病人满意的根本。

3、进一步加强重点专科建设,拓展业务范围,打造特色专科

医院要生存、要发展,要在竞争日益激烈的医疗市场中立于不败之地,必须不断拓展医疗业务范围。我们下一步的重点项目依然放在专科建设和专科特色建设上面,用特色专科去拓宽市场,用特色专科去服务患者。加大特色专科规模建设,努力扩宽中医、理疗的特色服务,增加诊疗项目。

4、进一步加强内涵建设,重视人才培养,提高核心竞争力

“人是生产力中最有决定意义的力量”。医院通过近几年的培养,已经拥有一批专业人才队伍,但是我们的人才队伍还不够强大,未来的时间里,我们将把培养重点从个别学科带头人,转移到优秀中青年骨干;对内增加凝聚力,对外增强吸引力,加大人才培养力度。利用对口支援医生的帮助,培训院内医生、更加丰富更加具有实践操作性,多方位多途径促进技术人员专业水平的提高。

5、进一步抓好医疗质量,确保医疗安全,完善医疗服务体系

“ 医疗质量、医疗安全、医疗服务体系”是任何时候都不可忽视的系统工程。在2019年,我们将把强调“医疗质量”、确保“医疗安全”、完善“服务体系”作为医院头等大事来抓,通过制度建设、人员素质建设等措施,着力抓好此项系统工程,使我院成为汶川县名副其实的“医疗质量高、社会评价好”的乡镇医院。

6、进一步加强整体队伍建设,全面提高员工综合素质

1)、医院要发展,队伍是关键。以强化医德提高技能为着力点,医院将继续突出“以人为本”的原则,大力加强整体队伍建设,通过培训、学习、考试、考核,以及激励机制等方法,全面提高员工的综合素质。从细小处下功夫,在细微处见精神,为病人提供全程全方位的优质服务。幸运28投注技巧稳打造一支精神面貌好、工作能力强、能够适应时代发展的员工队伍。

2)、抓好突发公共卫生事件应急处置工作,做好医务人员、村医生应急能力技术培训。

7、进一步加快信息化建设进程,实现管理科学化、现代化

采用信息化的方式进行全院管理并使其成为医院重要的基础设施之一,是医院的必然选择,是医院参与竞争的重要工具和手段。因此,加快信息化建设时不我待。信息化建设要以满足需要为标准,构建医院信息化系统,使之成为管理科学化、现代化管理的一个重要手段,成为患者与社会沟通的交流平台。

8、加强公共卫生服务项目工作

  1)、每个村卫生室派遣一名医师指导临床及公卫工作,使家庭医生制度与村卫生室的工作紧密的联系在一起,有效的解决村医生服务能力不强的现状,同时也增强了我院医师与群众的沟通协调能力。

2)、加强特殊人群管理工作,开展入户服务。

9、加强党建工作

(一)加强党风廉政建设,做好宣传教育工作

1)、加强对党风廉政建设责任制规定和《廉政准则》及相关规定的学习,组织职工学习《廉政准则》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》幸运28投注技巧稳。

2幸运28投注技巧稳)、加强党风廉政建设学习,提高廉政意识,拒腐蚀,永不沾。认真学习《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党员纪律处分条例》,同时在全体党员干部中开展保持共产党员先进性教育活动,通过学习全体党员干部起先锋表率作用,增强党风廉政意识,严格执行党风廉政建设的有关规定,遵纪守法,严于律己,创优质服务,树立医院的良好形象。

(二)加强“两联一进”工作。

按照上级文件精神,积极开展“两联一进”群众工作全覆盖,扎实推进送温暖、解民困、聚人心各项工作,以“户户入˙入户户”工作为载体,深入推进“两联一进工作”。

(三)精神文明建设

1)、开展丰富多彩的职工活动,促进交流与了解,增强队伍的凝聚力,促使职工以更加饱满的热情、最佳的工作状态投入到医疗工作中去,在各自的工作岗位上创造新的业绩。

2)、认真贯彻落实关于社会主义核心价值观的传达与学习,积极开展“节俭养德全民节约行动”的教育实践活动,积极开展讲文明树新风活动及学雷锋活动。

4)、加强重视网络建设与管理、情应对工作。

10医院综治维稳、信访及法制建设工作

1、强化安全基础,推动安全发展,随着条件的改变,医院积极贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,落实重视日常检查和维护,发现问题及时处理,把问题解决在萌芽中,消除隐患。毒性药品、麻醉药品和化学危险品有专人按有关规定管理。

2、服务态度改善,进一步规范医院医疗行为,继而提高医疗质量。

11、安全生产

我始终坚持安全第一,预防为主的安全生产方针,从提高认识入手,加强领导,完善制度,强化管理,深入开展安全检查,积极消除事故隐患,强化演练,以提高工作人员的安全意识和自我保护意识。

12、应急工作 

1、为进一步加强我院卫生应急管理工作,不断提高应对突发公共卫生事件的能力,加强卫生应急宣传教育工作。

2、积极开展卫生应急健康教育和科普宣传工作,提高公众的发现、报告意识,提高人民群众避险、避灾、自救、互救等卫生应急的能力,最大程度地减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害。

3、加强院内应急救援培训,提高医务人员的应急救援能力。

13、助理卫生工作

    1)、及时掌握协管范围内职业卫生、传染病防治一般情况。

  2)、开展卫生法律、法规及卫生知识的宣传工作。

  3)、实施日常性卫生检查。

  4)、对辖区内突发公共卫生事件及时上报,并积极配合卫生监督所处理突发公共卫生事件。

  5)、发现辖区内的非法行医案件,及时向县卫生监督所报告,协助卫生监督员做好非法行医案件的查处工作。

6)、完成上级卫生监督部门指定或交办的其它各项工作任务。

14、健康扶贫工作

结合辖区情况制定切实可行的措施,明确目标、责任、任务和进度,统筹实施精准医疗扶贫各项任务,制定方案、工作中抓实施、工作后作总结;为明确责任人,特成立了精准医疗扶贫领导小组:由汶川县漩口镇中心卫生院院长陈建兵任组长,各科负责人为成员的领导小组,院内医生及辖区内村医生组成入户小组,做好入户调查工作,完善信息,按时保质上报数据。逐项抓好精准医疗扶贫工作的落实。

15、家庭医生签约服务

高度重视宣传活动,切实加强组织领导,精心部署实施。要制订切实可行的宣传活动方案,把工作宣传与知识宣传有机结合,把发挥自身优势与利用社会资源有机结合。作为联系群众、服务百姓、展示形象的民生工程切实抓紧抓好。组织医务人员进社区、进乡村,宣传家庭医生签约服务,重点针对建档立卡贫困人口、计划生育特殊家庭和重点人群开展宣传。
  
 16、医疗工作

1)、医疗工作。坚持“以病人为中心”的理念,以“三好一满意”活动为契机不断提高医疗服务质量,加强贯彻落实医疗核心制度,加强医疗质量工作,树立质量意识,尽可能提高医疗整体水平。坚持每天晨会制度,并在晨会上传达上级会议精神,针对具体问题予以整改有力的减少了医疗差错,学习《病历书写规范》加强学习,不断完善电子病历,加强业务学习,积极参加医院组织的各项业务学习,基本做到业务学习除了上班的以外其他人员都到岗,加强医患沟通,避免医疗服务中的不良事件。

2)、护理工作。尽量完善各项护理工作,及时分析存在的问题,并作出改进措施,加强护患沟通,严格护理查对制度。

3)、药房工作。 严格按照国家各项政策执行,严格实行基药制度,加强对抗菌药物的管理,严格对麻精药品实行专柜专人管理,定期清理近效期及过期药品,做好各项工作登记。

4)、检验室工作。进一步规范了试剂存放与使用,并积极开展检验工作,做好各项工作登记,协助下村医疗巡回工作。

17、人事工作

1)、 认真完成人事的各项日常工作,包括在编在岗人员、项目人员、临聘人员。新进人员、离退(聘)休人员管理、档案管理、职称申报等等。

2)、及时做好本单位调动、调出、人员减少、新进人员等相关业务按要求在人员办理完手续后在事业单位人事系统填报。

3)、继续做好全院职工聘用制工作,签订聘用合同,完善人事管理。

    4)、加强对职工的业务考核,按时、按要求开展年度考核工作,材料上报及时准确。

    5)、做好专业技术人员的职称考试、材料申报工作及评聘工作。

6)、做好事业单位人事系统管理。

二、机构设置

漩口镇中心卫生院属二级预算单位,管辖16个村卫生站,卫生院属一类事业单位,20个编制,在岗在编20个,三支一扶1个。

 

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、    入支出决算总体情况说明

2018年度总收入469.3元、支出总计471.28万元。2017年总收入471.84万元、总支出482.11万元,与2017年相比收入减少2.54万元,支出减少10.83万元,收入减少0.54%,支出减少2.29%。主要变动原因是医疗业务收入减少开源节流。

二、    入决算情况说明

2018年本年收入合计469.3万元,其中:一般公共预算财政拨款收入340.13万元,占72.47%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入128.84万元,占27.45%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.33万元,占0.08%

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计471.28万元,其中:基本支出383.58万元,占81.39%;项目支出87.7万元,占18.61%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入340.13万元、总支出343.54万元。2017年财政拨款收入326.01万元、支出341.59万元,与2017年相比,收入增加14万元,增长4.12%,支出增长1.95万元,增长0.57%,主要变动原因是人员经费增长及基本公共卫生项目人均费用增加。

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出343.54万元,占本年支出合计的73%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加1.95万元,增长0.57%。主要变动原因是人员经费增长及基本公共卫生项目人均费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出343.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出28.6万元,占8.32%;医疗卫生支出294.71万元,占85.79%;住房保障支出20.23万元,占5.89%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

项目

合计

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

合计

343.54

208

社会保障和就业支出

28.60

20805

行政事业单位离退休

28.60

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

20.43

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

8.17

210

医疗卫生与计划生育支出

294.71

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.28

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.28

21003

基层医疗卫生机构

194.79

2100301

  城市社区卫生机构

2.50

2100302

  乡镇卫生院

143.61

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

48.68

21004

公共卫生

69.50

2100401

  疾病预防控制机构

0.48

2100408

  基本公共卫生服务

68.30

2100409

  重大公共卫生专项

0.72

21006

中医药

1.73

2100699

  其他中医药支出

1.73

21011

行政事业单位医疗★

11.75

2101102

  事业单位医疗★

11.75

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

16.66

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

16.66

221

住房保障支出

20.23


 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为343.54完成预算145.11%。其中:

1.一般公共服务(类)(款)(项): 支出决算为0万元,完成预算0%

2.教育(类)(款)(项): 支出决算为0万元,完成预算%

3.科学技术: 支出决算为0万元,完成预算0%

4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元,完成预算0%

5.社会保障和就业(类)208(款)05(项): 支出决算为28.6万元,完成预算73.50%,决算数小于10.3万元预算数的主要原因是人员结构发生变更。

项目

合计

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

合计

28.6

208

社会保障和就业支出

28.60

20805

行政事业单位离退休

28.60

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

20.43

24.062080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

8.17

 

 

 

 

 

 

 

 


 

6.医疗卫生与计划生育(类)210(款)0项):支出决算为294.71万元,完成预算164.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增长及基本公共卫生项目人均费用增加。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

项目

合计

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

合计

 

210

医疗卫生与计划生育支出

294.71

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.28

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.28

21003

基层医疗卫生机构

194.79

2100301

  城市社区卫生机构

2.50

2100302

  乡镇卫生院

143.61

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

48.68

21004

公共卫生

69.50

2100401

  疾病预防控制机构

0.48

2100408

  基本公共卫生服务

68.30

2100409

  重大公共卫生专项

0.72

21006

中医药

1.73

2100699

  其他中医药支出

1.73

21011

行政事业单位医疗★

11.75

2101102

  事业单位医疗★

11.75

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

16.66

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

16.66

7.  住房保障支出(类)221(款)02(项):支出决算为20.23万元,完成预算105.9%,决算数大于预算数的1.13万元,主要原因是人员经费增长。

项目

合计

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

合计

20.23

221

住房保障支出

20.23

22102

住房改革支出

20.23

2210201

  住房公积金

20.23

 

 

 

 

 

 


 

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                

2018年一般公共预算财政拨款基本支出208.59万元,其中:

人员经费202.92万元,主要包括:基本工资54.9万元、津贴补贴19.04万元、奖金、伙食补助费、绩效工资65.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.43万元、职业年金缴费8.17万元、其他社会保障缴费3.19万元、职工基本医疗保险缴费11.75万元、其他工资福利支出0万元、医疗费0万元、住房公积金20.23

其他对个人和家庭的补助支出5.67万元。
  公用经费47.24万元,主要包括:办公费1.97万元、刷费0.06万元、电费3.44万元、差旅费1.9万元、维修(护)费2.92万元、劳务费34.36万元。公务接待费、公务用车运行维护费2.59万元、。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.71万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是财政年初对基础医疗卫生单位无三公经费预算。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.71万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0

2.公务用车购置及运行维护费支出2.71万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.48万元,下降15.05%。主要原因是开流节源。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、救护车1辆。

公务用车运行维护费支出2.71万元。主要用于公务用车燃料费1.39万元、维修费0.7万元、保险费0.62万元支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2017年增加/减少0元,增长/下降0%

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:(接待具体项目、金额)。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待(具体项目)。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、    预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,无项目开展预算事前绩效评估

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体绩效情况。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看项目绩效情况。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“基本公共卫生服务费、“中医药补助、“贫困人口体检”、“严重精神障碍患者监护人以奖代补资金”、“执业医师”5个项目绩效目标实际完成情况。

1.  1.基本公共卫生服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数68.3万元,执行数为68.3万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,对于提高居民健康素质有重要的促进作用,同时也减少了主要健康危险元素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,建立起维护居民健康的第一道屏障(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:可能是由于宣传的不够深入,不够广泛,居民对基本公共卫生服务的政策及规定了解度不高,公众缺乏接受公共卫生服务的主动性。下一步改进措施:加大对基本公共卫生服务政策及规定的宣传力度,提高群众知晓率,开展健康教育宣传活动,提高居民健康意识。

2.  “中医药能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.75万元,执行数为1.75万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全镇人民中医就医,无主要问题发现。下一步改进措施:加强对中医科管理。

3.  “贫困人口体检”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高贫困人口对健康的知晓度,引导贫困人口自觉参与免费健康体检;将贫困人口健康体检与基本公共卫生服务工作有机结合,与家庭医生签约服务同步实施,确保贫困人口家庭医生签约服务率达100%在项目执行过程中我单位稳抓体检质量环节,贫困体检人口受检率达到95%。存在的主要问题:医疗力量有待提高;贫困人口的健康意识有待增强。下一步改进措施:继续抓好我镇的贫困人口健康体检工作和健康指导工作,认真总结以往工作经验,结合本地实际,研究和探索贫困人口的新方法,新措施,力争达到更高的受检率。

4.  严重精神障碍患者监护人以奖代补资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.56万元,执行数为1.56万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了重性精神病患者以奖代补资金的发放,切实防止了严重精神病托管失控,体现了社会对精神病患者及家属的关爱、有力的促进了社会和谐与稳定,确保了我镇秩序的安全与稳定。我单位按资金项目文件要求实施该项目的财务资金管理,资金使用情况合规。无主要问题发现。下一步改进措施:加强对重性精神病人的管理。

“执业医师”项目全年预算数4.57万元,执行数为4.57万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进卫生专业技术人员队伍的稳定、促进卫生专业技术人员学习新知识、新业务开展,促进我单位卫生技术水平的提高,保障了执业医师的补助,无主要问题发现。下一步改进措施:加强对人员的管理。

5.   

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

基本公共卫生服务费项目

预算单位

汶川县漩口镇中心卫生院

预算执行情况(万元)

预算数:

68.3

执行数:

68.3

其中-财政拨款:

68.3

其中-财政拨款:

68.3

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内,全面完成2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。

提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内,全面完成2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

1、建立居民健康档案服务

健康档案11886人份,建立电子档案10935%

健康档案11886人份,建立电子档案10935%

项目完成指标

数量指标

2、健康教育服务

开展各类宣传、健康教育讲座18场次,健康咨询活动32余次。各类各类宣传材料9020余份,开展门诊健康咨询,门诊首诊患者健康教育率达到97%

 

开展各类宣传、健康教育讲座18场次,健康咨询活动32余次。各类各类宣传材料9020余份,开展门诊健康咨询,门诊首诊患者健康教育率达到97%

 

项目完成指标

数量指标

3、预防接种服务 

各类疫苗接种及时,儿童建卡、建证率达97%,各类疫苗接种率达97%以上

各类疫苗接种及时,儿童建卡、建证率达97%,各类疫苗接种率达97%以上

项目完成指标

数量指标

406岁儿童健康管理服务 

系统管理674人,系统管理率为98.68%

 

系统管理674人,系统管理率为98.68%

 

项目完成指标

数量数量指标指标

5、孕产妇健康管理服务

全年无孕产妇死亡,孕产妇死亡率为0;(2)孕产妇保健:全年有孕产妇53人,建卡率为98.65%;(3)住院分娩率:2018年全乡共有孕产妇总数53人,活产数有53人,其中:住院分娩52住院分娩率为100%。(4)农村育龄妇女叶酸服用53人,知晓率达100%。各项记录、资料填写完整并留

全年无孕产妇死亡,孕产妇死亡率为0;(2)孕产妇保健:全年有孕产妇53人,建卡率为98.65%;(3)住院分娩率:2018年全乡共有孕产妇总数53人,活产数有53人,其中:住院分娩52住院分娩率为100%。(4)农村育龄妇女叶酸服用53人,知晓率达100%。各项记录、资料填写完整并留

……

数量数量指标指标标

6、老年人健康管理服务

全乡65岁老年人农村1372人。

全乡65岁老年人农村1372人。

效益指标

数量数量指标指标

7、高血压健康管理服务

管理高血压病患者538

管理高血压病患者538

效益指标

数量数量指标指标

8、Ⅱ型糖尿病患者健康管理服务

管理Ⅱ型糖尿病患者146.

 

管理Ⅱ型糖尿病患者146.

 

……

数量数量指标指标

9、重性精神疾病患者管理服务

管理重性精神疾病患者11

管理重性精神疾病患者11

满意度指标

数量数量指标指标

10、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务

各类传染病报告率100%

各类传染病报告率100%


 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

2018年中医药补助”

预算单位

汶川县漩口镇中心卫生院

预算执行情况(万元)

预算数:

1.75

执行数:

1.75

其中-财政拨款:

1.75

其中-财政拨款:

1.75

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1深化了医疗、医保、中医药的联动改革;

2协调推进了医疗价格,药品流通,医保支付方式等的变化;

3为患者节约了就医成本,减轻了群众就医贵的问题

完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

执行政策的基层卫生院

1

1

项目完成指标

质量指标

项目实施后提升服务水平与能力

100

100

项目完成指标

时效指标

2018年度完成率

100

100

项目完成指标

成本指标

按照下达预算执行指标

=100%

=100%

项目效益

社会效益指标

提升就医全县对乡镇卫生医院的满意度,减轻了群众就医贵的问题

=95%

=95%

 

 


 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

“贫困人口体检”

预算单位

汶川县漩口镇中心卫生院

预算执行情况(万元)

预算数:

1

执行数:

1

其中-财政拨款:

1

其中-财政拨款:

1

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对全镇的贫困人口进行健康体检

对全镇的213人次贫困人口进行健康体检

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

体检人数

213

203

项目完成指标

数量指标

受检率

100%

95%

项目效益

社会效益指标

建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率

大幅度提高

大幅度提高

项目效益

可持续影响指标

建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系,为广大群众提供公共卫生安全保障

长期

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

居民满意度、建档立卡贫困户满意度

>=90%

>=90%


 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

严重精神障碍患者监护人以奖代补资金”

预算单位

汶川县漩口镇中心卫生院

预算执行情况(万元)

预算数:

1.56

执行数:

1.56

其中-财政拨款:

1.56

其中-财政拨款:

1.56

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障12名“严重精神障碍患者监护人”人员的补助

完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

严重精神障碍患者管理率

100%

100%

项目完成指标

数量指标

严重精神障碍患者健康管理人数

12

12

项目完成指标

数量指标

严重精神障碍患者提供健康体检次数

>=1

1

项目完成指标

成本指标

按照下达预算执行指标

=100%

=100%

 

 

 

 


 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

执业医师

预算单位

汶川县漩口镇中心卫生院

预算执行情况(万元)

预算数:

4.57

执行数:

4.57

其中-财政拨款:

4.57

其中-财政拨款:

4.57

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障了1名执业医师医生的补助

完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

保障了1名执业医师医生的补助

保障了1名执业医师医生的补助

保障了1名执业医师医生的补助

项目完成指标

成本指标

0.38//

4.57万元

4.57万元

 

项目完成指标

时效指标

2018年度完成率

100

100

项目完成指标

成本指标

按照下达预算执行指标

=100%

=100%

项目效益

社会效益指标

提升就医全县对乡镇卫生医院的满意度,减轻了群众就医贵的问题

=95%

=95%


 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《漩口镇中心卫生院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价,《基本公共卫生服务项目2018年绩效评价报告》见附件。

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无相关经费支出

(二)政府采购支出情况

无相关经费支出

(三)国有资产占有使用情况

无相关使用情况

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育210(类)(款)(项):指医疗卫生与计划生育支出。

12.医疗卫生与计划生育210(类)01(款)99(项):指贫困人口健康体检。

13.医疗卫生与计划生育210(类)03(款)01(项):指社区卫生服务费。

14.医疗卫生与计划生育210(类)03(款)02(项):指关于乡镇卫生院的支出。

15.医疗卫生与计划生育210(类)03(款)99(项):指其他基层医疗卫生机构支出。

16.医疗卫生与计划生育210(类)04(款)01(项):指  疾病预防控制机构。

17.医疗卫生与计划生育210(类)04(款)08(项):指  基本公共卫生服务。

18.医疗卫生与计划生育210(类)04(款)09(项):指  重大公共卫生专项。

19.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02(项):指 事业单位医疗。

20.医疗卫生与计划生育210(类)99(款)01(项):指十年行动计划的阳光天使学费和基本公共卫生服务补助。

21.住房保障221(类)02(款)01(项):指住房公积金.

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

 

四部分 附件

附件1

汶川县漩口镇中心卫生院2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

漩口镇中心卫生院属卫健局下属二级预算单位

(二)机构职能。

1、我院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。 
2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性
公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病重大疾病
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。
5、积极做好计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善
居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

(三)人员概况。

医院核定编制20人,现有人员28人:正式职工20人,项目人员3人,招聘临时工5人。有退休职工28人,党员5人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

财政拨款收入340.13万元,其中:基本支出259.37万元、项目支出80.79万元。

 

(二)部门财政资金支出情况。

 支出343.54万元,其中:基本支出255.85元,项目支出87.69元。

 

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

1.收入支出与预算对比分析。

1)单位当年收入469.3万元。支出为:471.28万元、当年年初预算收入236.75万元、支出340.13万元。收入与年初预算收入相差103.38万元,相差数据为:调整预算。

2)差异原因分析:

产生差额的原因是收到上级财政转移支付及当年本级调整预算。

2.支出按经济分类科目分析。

1三公经费支出2.71万元.

 

(三)专项预算管理

根据专项项目工作要求和资金使用规定,我院在专项经费的管理和使用上,做到了专项资金专款专用,财务严格审核经费的开支范围和真实性,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。保证了各个项目工作的正常运转,无违规记录。

(四)结果应用情况。

县财政局社保股负责项目资金的监督使用。卫健局监督资金到位情况及下拨,督查项目的进度,查看实施效果。我院具体负责项目的实施。严格按照项目实施文件实施完成项目目标任务。

 

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

基本达到项目实施文件要求的任务目标。

(二)存在问题。

1、群众健康教育知晓率还有待于进一步提高。

2、上级项目资金较晚,不能及时安排资金进度。

(三)改进建议。

1、加强健康教育宣传工作。

2、及时下达项目资金及相关文件。

 

附件2

2018年基本公共卫生服务费项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

(一)项目概况。2018年财政足额预算了基本公共卫生服务项目经费,县级配套经费落实。经费到位及时,保障了乡镇卫生院的项目工作的开展和项目工作的日常正常运转,同时调动了乡村医生开展公共卫生服务的积极性,确保了全县基本公共卫生服务项目工作的顺利推进。我院对乡村医生进行严格的项目考核并根据考核结果及时、足额发放项目经费。

(二)项目绩效目标。2018年完成基本公共卫生服务项目工作目标,较好实施国家基本公共卫生服务项目,保障全县人民身体健康。

 

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

基本公共卫生服务能力得到提升,基本公共卫生服务项目得到较好落实,老百姓获得感不断增强,群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强,使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。2018年项目的开展,资金支出的管理、使用、产出效益自评结论为:“良好”。

 

(二)绩效分析

1、项目决策

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成2018年预算编制工作,并及时提交部门预算草案。按规定全面科学合理的编制部门预算。在执行过程中尽可能的完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符。遵循先有预算、后有支付的原则,加强财务管理和内部控制监督制度。

2、项目管理

在资金管理上强化责任意识,建立健全管理制度,落实配套资金,定期调度资金拨付情况,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用安全

3、项目绩效

2018年,我县基本公共卫生服务项目工作,按照国家卫生计生委、财政部的要求,加强组织领导,密切部门配合,创新工作方式,严格督导考核,规范资金管理,工作取得较好成效。

1.居民健康档案建档工作。我院已建立居民规范化电子健康档案10935份,规范化电子档案建档率100%

2.健康教育工作。我院共更新各类健康教育宣传栏32次,发放健康教育宣传资料9020余份,利用各种卫生日组织面向公众开展各类健康教育咨询活动18次,举办健康教育知识讲座18次。

3.预防接种工作。我院0-6岁儿童建卡率达100%,一类疫苗各单苗基础免疫报告接种率均在97%以上,加强免疫单苗报告接种率均在97%以上,乙肝疫苗及时接种率达99%。

4.传染病报告和处理工作。我院法定传染病报告及时,报告及时率达100%,传染病疫情网络直报率达100%

5.儿童健康管理工作。我院0-6岁儿童系统管理人数674人,系统管理率达98.68%

6.孕产妇健康管理工作。我院孕产妇健康管理52人,健康管理率达100%

7.老年人健康管理工作。我院65岁以上老年人建立健康档案1372份,老年人健康管理人数1372人。通过对65岁以上老年人免费体检,基本掌握了影响老年人身体健康的主要因素,并针对这些因素进行干预和治疗。

8.慢性病患者管理工作。我院按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数为538人,高血压患者规范管理率99%;我院累计管理糖尿病患者146人,规范管理的糖尿病人数为146人,规范管理率100%

9.重性精神病患者管理工作。我院累计在册患者人数11人,规范管理率100%

10.卫生监督协管。明确专职或兼职人员负责卫生监督协管工作,协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查15次。

11.中医药健康管理服务。共为76965岁以上老年人提供了中医体质辨识服务,覆盖率100%;为2370-36个月儿童提供了中医调养服务,覆盖率100%

12.肺结核患者管理工作。共发现肺结核患者1例,管理1例,管理率100%

二、存在主要问题

1.健康档案,电子信息更新不及时,电话存在不详较多;

2.群众健康教育知晓率还有待于进一步提高。

3.上级项目资金较晚,不能及时安排资金进度。

 

三、相关措施建议

1.强化宣传。进一步加大宣传力度,让广大城乡居民更全面了解项目的益处,提高群众知晓率,鼓励群众积极参与,配合基本公共卫生服务工作的开展。

2.强化培训。切实加强县、乡、村三级基本公共卫生服务人员培训,重点培训《国家基本公共卫生服务项目绩效考核指导方案》和《肺结核患者健康管理规范》,切实做到全员培训、全员知晓。

3.强化督导。对照《规范》要求和国家、省考核标准,督促、指导县市区针对各自的不足之处进行整改,确保14大类53项基本公共卫生服务项目逐一过关、逐一达标,促进全县基本公共卫生工作再上新台阶。

4.强化考核。进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用,实际购买服务模式,做到钱随事走,工作数量、质量牢牢与经费补助挂钩,实行专款专用,奖罚兑现,建立基本公共卫生服务管理的长效机制。

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 

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