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2019年12月12日 星期四 |
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2018年度四川省汶川县映秀镇中心卫生院部门决算 目录 公开时间：2019年9月 日 第一部分 部门概况.................................................. 4 一、基本职能及主要工作............................................. 4 二、机构设置....................................................... 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明................................. 11 一、收入支出决算总体情况说明...................................... 11 二、收入决算情况说明.............................................. 11 三、支出决算情况说明.............................................. 12 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................. 13 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................... 13 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................... 17 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................... 18 八、政府性基金预算支出决算情况说明................................ 20 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............................. 20 十、 预算绩效情况说明............................................ 20 十一、其他重要事项的情况说明...................................... 31 第三部分 名词解释................................................. 33 第四部分 附件..................................................... 36 附件1............................................................. 37 附件2............................................................. 41 第五部分 附表..................................................... 46 一、收入支出决算总表.............................................. 46 二、收入总表...................................................... 46 三、支出总表...................................................... 46 四、财政拨款收入支出决算总表...................................... 46 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.................... 46 六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................ 46 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................ 46 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................ 46 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................ 46 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................... 46 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................ 46 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表................ 46 十三、国有资本经营预算支出决算表.................................. 46 第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治与护理、院前急救、巡回医疗、村医生培训。 （二）2018年重点 彩93App创新思维，防治并举，从防得住病、看得上病、看得起病、看得好病着手，主动服务，以满足群众医疗卫生需求为突破口，有针对性的查找和解决群众看病就医中的实际问题，不断加强卫生院建设，激发内动力，提高服务质量和运行效率，改进服务流程，让群众充分享有基本医疗和公共卫生服务。医院明确定位：当好党和国家政策的“宣传人”；当好映秀镇老百姓健康的“守门人”；做好分级诊疗上传下达的“联络人”。
（一）防得住病，使公共卫生服务可及 1、建立一支优秀的公共卫生服务团队 医院有独立的公共卫生科，专门服务映秀镇的公共卫生工作，并负责村医生的管理、培训等工作。通过培训和对比自身的不足，到周边友邻单位参观学习等方式，来提高村医生的服务能力。彩93App与村医生签定目标考核责任书，建立一支规范、有序的公共卫生服务团队。 2、转变服务模式 以健康管理为突破口，强化服务质量，变坐、等、守为走（走出医院，进村入户），送（送医送药），防（让辖区居民了解自身健康状况，不断增强健康意识，养成健康行为）。所有基本公共卫生工作有序按照进度完成，继续做好公共卫生服务专项资金的管理、使用。 3、公共卫生标准化建设 通过建设标准化公共卫生科，使社区公共卫生服务体系成为一个完整、高效、协调、机动灵活的网络系统，以满足人民群众对公共卫生服务的要求。紧紧围绕“保基本、强基层、建机制”，加强基层公共卫生队伍和服务能力建设，推进服务体制、机制的不断完善和创新，为城乡居民提供安全、有效、便捷、经济的公共卫生服务，切实提高居民健康水平。 彩93App按照“完善体系、提升功能、明确职责，协调发展”的工作思路，通过对人员配备、基础设施、岗位设置、职责制度、工作流程、组织管理等方面的规范化建设，切实达到人员结构合理、硬件设施完善、岗位职责明确、规章制度健全、内部管理规范、业务运转流畅、服务质量提高的总体目标。 4、村医生签约服务 彩93App开展以完成工作量为主的乡村医生签约服务，在村医生和村民件建立相对稳定的契约关系，充分发挥村医生的优势和特点，强化对村民的健康管理，进一步促进基本公共卫生服务均等化，不断提高保障村民健康的水平。 5、慢性病管理 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导干预。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病患者进行登记管理，定期进行随访，至少每季度一次，每次随访要询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导，并做好相关记录。2019年，高血压病人和糖尿病病人管理率95%以上，对已建档高血压患者规范管理率≥98%，对已建档糖尿病患者规范管理率≥98%。 （二）看得上病，看得好病 1、提升服务能力 建立一支管理有序，高素质，强能力的医疗队伍。一支以发扬映秀镇中心卫生院“坚强、勇敢、不屈不挠的的抗震救灾精神”来激发职工的工作热情。医院通过与内地医院建立帮扶体制，请专家来指导和坐诊；选送思想品质好、业务基础强、具有开拓精神的中青年技术人员去县级以上医院进修学习；建立一套学习、进修的管理体系，使医院医生的业务能力逐步提升。 2、家庭医生团队全覆盖 家庭医生签约服务以全科医生为主体，辖区居民为范围，健康管理为目标，契约服务为形式，为居民提供方便可及的基本医疗服务、公共卫生服务和全程健康管理。 我院明确了家庭医生团队人员组成和责任区域划分，负责人就家庭医生签约流程和注意事项进行了详细讲解，并对每个团队的签约目标做了具体规定。对高血压、糖尿病慢性病患者以及年老、残疾等行动不便人群进行家庭医生服务签约。家庭医生的主要服务内容包括：签约年度内免收一般诊疗费；通过预约方式优先获得家庭医生门诊服务；免费提供健康咨询，建立健康档案，对签约居民健康状态进行评估，提供针对性的建议和服务；为年老体弱、残疾等行动不便居民提供免费上门服务。 变被动服务为主动服务，未来以家庭医生制为抓手，基层首诊、分级诊疗、双向转诊的就医格局将逐步形成。 3、全科医生服务技能升级 全科医生主要在基层承担预防保健、常见病多发病诊疗和转诊、病人康复和慢性病管理、健康管理等一体化服务，被称为居民健康的“守门人”。作为全科医疗的主要执行者以及居民健康的最佳守门人，全科医生将承担起越来越多的职责。培养具有良好职业道德和专业素质，掌握一定专业理论和技术，具备全科医学思维和诊疗能力，能独立开展工作的合格全科医师；优化临床医师队伍知识结构、学历结构，建设一支与基层卫生保健事业发展相适应的全科医师队伍。 我院现已有五人参加全科医师培训，计划今年再派出一名临床医师参加全科医师转岗培训。 4、加强全院职工教育培训。 通过组织全院职工，学习政治理论及业务知识，形成创建学习型卫生院的氛围牢固树立自觉学习的理念，不断提高全院人员的政治素质和业务技能水平 。重点加强在职医务人员的继续教育，根据临床需求举办培训班，培养急需的业务人才。积极鼓励职工参加各种形式的学历教育，支持参加执业医师、执业药师和执业护士等资格考试，提高医务人员文化素质和业务素质。 5、落实基本药物制度。 认真学习国家基本药物制度，多开展学习培训工作，把国家的政策落到实处，更好的为广大群众服务，并严格执行药品零差价制度。 积极学习及执行新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性。 （三）健康扶贫工作 映秀镇辖7个村1社区，全镇贫困户共65户153名贫困人员。 建立健全贫困地区基层卫生计生服务体系，提高医疗卫生服务的可及性，全面改善贫困地区居民健康状况。通过开展卫生计生扶贫“五大行动”,实施“十免四补助”,“一站式”服务，切实减轻贫困人口治疗疾病经济负担，助推贫困人口恢复劳动力、脱贫增收，摆脱长期贫困。到2019年，医疗卫生服务能力得到较大提升,居民健康状况进一步改善。 四、全面统筹抓好其他工作 （一）加强党务工作 继续抓好党风廉政建设，坚持民主集中制，坚持“三会一课”制度，加强党的方针政策学习。加强党组织建设，争取发展1-2名入党积极分子。 （二）开展普法教育 要将普法教育纳入重要议事日程，与医院目标工作同布置、同落实、同考核。进一步增强和提高我远职工的法制观念和法律素质，提升法制化管理水平，充分发挥法制宣传教育在创建和谐社会与小康社会建设中的重要作用。 （三）切实抓好安全生产工作 我院的安全生产工作在党的十九大精神指引下，按照全县安全生产工作会议的部署要求，坚持以人为本和全面协调可持续发展的发展观，坚持“安全第一，预防为主”以及“谁主管，谁负责”的方针，从提高认识入手，加强领导，完善制度，强化管理，深入开展安全检查，积极消除事故隐患。 1、坚决杜绝重特大刑事案件的发生，不发生重特大医疗事故、消防、交通等安全事故，杜绝集体上访事件。 2、加强院内的安全学习、培训管理，每月对全院职工开展一次法律安全教育，组织职工学习《中华人民共和国安全法》、《安全生产法》及其它相关法律、法规，不断增强职工的法律安全意识。 3、继续将安全生产纳入各科室考核，并要求各科室每季度召开工作会议，分析查找不稳定、不安全因素，针对具体问题制定出相应的措施，及时消除隐患。为了进一步落实安全生产责任制，层层落实责任，医院与各科室负责人要分别签定安全生产目标责任书，使职责明确，责任到人。 二、机构设置 映秀镇中心卫生院属二级预算单位，管辖7个村卫生站1个社区，卫生院属一类事业单位，34个编制，在岗在编29个，三支一扶1个。 2018年度总收入512.42万元、支出总计501.24万元。2017年，总收入487.29万元、总支出492.35万元，与2017年相比收入增加25.13万元，支出增加8.89万元，收入增长5.15%，支出增长1.8%。主要变动原因是人员经费增长及基本公共卫生项目人均费用增加。 2018年本年收入合计512.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入409.58万元，占79.93%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入102.64万元，占20.03%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.20万元，占0.04%。 2018年本年支出合计501.24万元，其中：基本支出459.17万元，占91.61%；项目支出42.07万元，占8.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 2018年财政拨款总收入409.58万元、总支出398.41万元。2017年财政拨款收入392.14万元、支出总397.19万元，与2017年相比，收入增加17.44万元，增长4.45%，支出增加1.22万元，增长0.3%，主要变动原因是人员经费增长及基本公共卫生项目人均费用增加。 2018年一般公共预算财政拨款支出398.40万元，占本年支出合计的79.48%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1.21万元，增长0.3%。主要变动原因是人员经费增长及基本公共卫生项目人均费用增加。 2018年一般公共预算财政拨款支出398.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出47.26万元，占11.86%；医疗卫生支出318.12万元，占79.85.%；住房保障支出33.02万元，占8.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年一般公共预算支出决算数为398.4，完成预算119.22%。其中： 1.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为47.26万元，完成预算80.18%，决算数小于预算数11.68万元的主要原因是人员结构发生变更。
2.医疗卫生与计划生育（类）210（款）0项）:支出决算为329.3万元，完成预算135.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增长及基本公共卫生项目人均费用增加。
3.住房保障支出（类）221（款）02（项）:支出决算为33.02万元，完成预算104.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出356.33万元，其中： 人员经费338.61万元，主要包括：基本工资101万元、津贴补贴27.83万元、奖金、伙食补助费、绩效工资105.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.76万元、职业年金缴费13.5万元、其他社会保障缴费20.91万元、职工基本医疗保险缴费3.33万元、其他工资福利支出0.14万元、医疗费0万元、住房公积金33.02、其他对个人和家庭的补助支出0万元。 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.78万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是财政年初对基础医疗卫生单位无三公经费预算。 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.78万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0。 2.公务用车购置及运行维护费支出3.78万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.51万元，增加66.3%。主要原因是车辆增加维修费增加。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、救护车2辆。 公务用车运行维护费支出3.78万元。主要用于公务用车燃料费1.30万元、维修费1.5万元、保险费0.98万元支出。 3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 其他国内公务接待支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，无项目开展预算事前绩效评估 本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看实行医保医改后，广大群众直接受益，使我院的医疗收入得到了较快的增长；围绕提升基本公共卫生服务能力，做好医疗服务工作，有效提高了广大医疗患者及群众的满意度；整体支出管理方面建立了管理制度，有效的运行了财务内部监督管理制度，使我院的财务管理工作健康有序的开展。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看基本达到了绩效目标的要求。 （二）项目绩效目标完成情况。 1.基本公共卫生服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.30万元，执行数为33.30万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，对于提高居民健康素质有重要的促进作用，同时也减少了主要健康危险元素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，发现的主要问题：可能是由于宣传的不够深入，不够广泛，居民对基本公共卫生服务的政策及规定了解度不高，公众缺乏接受公共卫生服务的主动性。下一步改进措施：加大对基本公共卫生服务政策及规定的宣传力度，提高群众知晓率，开展健康教育宣传活动，提高居民健康意识。 2.“阳光天使”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2名“2018年卫生十年行动计划”人员的补助，无主要问题发现。下一步改进措施：加强对人员的管理。 3.“重型精神病患者家属以奖代补资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了重型精神病患者家属以奖代补资金的发放，全面推行分级管理、分类管理、分格管理，切实防止严重精神障碍患者脱管失控。我院严格按照相关规定执行，无主要问题发现。下一步改进措施：加强对重型精神病患者家属的心理辅导及关注。 4.“藏区基本公共卫生服务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.95万元，执行数为2.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，对于提高居民健康素质有重要的促进作用，同时也减少了主要健康危险元素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，发现的主要问题：可能是由于宣传的不够深入，不够广泛，居民对基本公共卫生服务的政策及规定了解度不高，公众缺乏接受公共卫生服务的主动性。下一步改进措施：加大对基本公共卫生服务政策及规定的宣传力度，提高群众知晓率，开展健康教育宣传活动，提高居民健康意识。 5. “贫困人口体检”项目全年预算数0.74万元，执行数为0.74万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困人口的身体健康，及时了解全镇贫困人口的健康状况，并且达到及时治疗的效果。无主要问题发现。下一步改进措施：加强对全镇贫困人员的健康管理。
（三）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《映秀镇中心卫生院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 本部门自行组织对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，《基本公共卫生服务项目2018年绩效评价报告》见附件。 2018年，汶川县映秀镇中心卫生院运行经费支出3.78万元，比2017年增加2.51万元，增长66.3%。主要原因是车辆维修费增加。 （二）政府采购支出情况 2018年，我院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，汶川县映秀镇中心卫生院共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.社会保障和就业208(类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。 10.社会保障和就业208(类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出。 11.医疗卫生与计划生育210（类）（款）（项）：指医疗卫生与计划生育支出。 (1).医疗卫生与计划生育210（类）03（款）01（项）： 指城市社区卫生机构支出。 (2).医疗卫生与计划生育210（类）03（款）02（项）： 指乡镇卫生院支出。 (3).医疗卫生与计划生育210（类）03（款）99（项）： 指其他基层医疗卫生机构支出。 (4).医疗卫生与计划生育210（类）04（款）01（项）： 指疾病预防控制机构支出。 (5).医疗卫生与计划生育210（类）04（款）08（项）： 指基本公共卫生服务中央、省级、州级、县级补助支出。 (6).医疗卫生与计划生育210（类）04（款）09（项）： 指重大公共卫生专项支出。 (7).医疗卫生与计划生育210（类）04（款）09（项）： 指2018年贫困人口体检费支出。 (8).医疗卫生与计划生育210（类）04（款）09（项）： 指重型精神病患者家属以奖代补资金支出。 (9).医疗卫生与计划生育210（类）01（款）99（项）： 指其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。 (10).医疗卫生与计划生育210（类）01（款）99（项）： 指2018年汶川贫困人口体检费。 (11).医疗卫生与计划生育210（类）01（款）99（项）： 指2018年汶川贫困人口体检费。 (12).医疗卫生与计划生育210（类）01（款）99（项）： 指2018年汶川贫困人口体检费。 (13).医疗卫生与计划生育210（类）99（款）01（项）： 指其他医疗卫生与计划生育支出。 (14).医疗卫生与计划生育210（类）99（款）01（项）： 指省招聘公共卫生人员补助。 (15).医疗卫生与计划生育210（类）99（款）01（项）： 指重型精神病患者家属以奖代补资金。 (16).医疗卫生与计划生育210（类）99（款）01（项）： 指藏区基本公共卫生服务费。 (17).医疗卫生与计划生育210（类）99（款）01（项）： 指十年行动计划执业医师补助。 (18).医疗卫生与计划生育210（类）99（款）01（项）： 指十年行动计划“阳光天使”项目。 12.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。 13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件1
一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 映秀镇中心卫生院属卫健局下属二级预算单位 （二）机构职能。 1、我院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。 2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村 3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。 4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。 5、积极做好计划生育技术指导、康复等工作。 6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居 （三）人员概况。 医院核定编制34人，现有人员34人：正式职工29人，项目人员3人，招聘临时工2人。有退休职工34人，党员4人，在职职工专业技术人员26人，工勤3人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 财政拨款收入409.58万元，其中：基本支出356.33万元、项目支出42.07万元。 （二）部门财政资金支出情况。 支出398.40万元，其中：基本支出356.33元，项目支出42.07元。 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整） （一）部门预算管理。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）单位当年收入409.58万元。支出为：398.4万元、当年年初预算收入334.15万元、当年年初预算支出334.15万元。收入与年初预算收入相差75.43万元，相差数据为：调整预算。 （2）差异原因分析： 产生差额的原因是收到上级财政转移支付及当年本级调整预算。 （二）专项预算管理 根据专项项目工作要求和资金使用规定，我院在专项经费的管理和使用上，做到了专项资金专款专用，财务严格审核经费的开支范围和真实性，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。保证了各个项目工作的正常运转，无违规记录。 （三）结果应用情况。 1、本单位将绩效评价结果，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。 2、本单位将绩效评价结果，作为改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源的依据。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 2018年我院在县财政局的指导下，合理科学使用财政资金，部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，确保了乡镇医疗工作的有序开展，完成了上级管理局年初交办的目标任务，达到预期绩效目标。 （二）存在问题。 1、群众健康教育知晓率还有待于进一步提高。 2、上级项目资金较晚，不能及时安排资金进度。 （三）改进建议。 1、加强健康教育宣传工作。 2、及时下达项目资金及相关文件。 附件2
2018年基本公共卫生服务费项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 （一）项目概况。2018年财政足额预算了基本公共卫生服务项目经费，县级配套经费落实。经费到位及时，保障了乡镇卫生院的项目工作的开展和项目工作的日常正常运转，同时调动了乡村医生开展公共卫生服务的积极性，确保了全县基本公共卫生服务项目工作的顺利推进。我院对乡村医生进行严格的项目考核并根据考核结果及时、足额发放项目经费。 （二）项目绩效目标。2018年完成基本公共卫生服务项目工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障全县人民身体健康。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。2018年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评结论为：“良好”。 （二）绩效分析 1、项目决策 严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成2018年预算编制工作，并及时提交部门预算草案。按规定全面科学合理的编制部门预算。在执行过程中尽可能的完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。遵循先有预算、后有支付的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。 2、项目管理 在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全 3、项目绩效 2018年，我院基本公共卫生服务项目工作，按照国家卫生计生委、财政部的要求，加强组织领导，密切部门配合，创新工作方式，严格督导考核，规范资金管理，工作取得较好成效。 1.居民健康档案建档工作。我院已建立居民规范化电子健康档案5759份，规范化电子档案建档率100%。 2.健康教育工作。我院共更新各类健康教育宣传栏28次，发放健康教育宣传资料4834余份，利用各种卫生日组织面向公众开展各类健康教育咨询活动10次，举办健康教育知识讲座13次。 3.预防接种工作。我院0-6岁儿童建卡率达100%，一类疫苗各单苗基础免疫报告接种率均在95％以上，加强免疫单苗报告接种率均在95％以上，乙肝疫苗及时接种率达99％。 4.传染病报告和处理工作。我院法定传染病报告及时，报告及时率达100%，传染病疫情网络直报率达100%。 5.儿童健康管理工作。我院0-6岁儿童系统管理人数334人，系统管理率达98.74%， 6.孕产妇健康管理工作。我院孕产妇健康管理32人，健康管理率达100%。 7.老年人健康管理工作。我院65岁以上老年人建立健康档案724份，老年人健康管理人数724人，健康管理率为96%。通过对65岁以上老年人免费体检，基本掌握了影响老年人身体健康的主要因素，并针对这些因素进行干预和治疗。 8.慢性病患者管理工作。我院按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数为412人，高血压患者规范管理率99%；我院累计管理糖尿病患者103人，规范管理的糖尿病人数为103人，规范管理率100%。 9.重性精神病患者管理工作。我院累计在册患者人数10人，规范管理率100%。 10.卫生监督协管。明确专职或兼职人员负责卫生监督协管工作，协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查12次。 11.中医药健康管理服务。共为725名65岁以上老年人提供了中医体质辨识服务，覆盖率100%；为171名0-36个月儿童提供了中医调养服务，覆盖率100%。 12.肺结核患者管理工作。共发现肺结核患者1例，管理1例，管理率100%。 二、存在主要问题 1.健康档案，电子信息更新不及时，电话存在不详较多； 2.群众健康教育知晓率还有待于进一步提高。 3.上级项目资金较晚，不能及时安排资金进度。 三、相关措施建议 1.强化宣传。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。 2.强化培训。切实加强县、乡、村三级基本公共卫生服务人员培训，重点培训《国家基本公共卫生服务项目绩效考核指导方案》和《肺结核患者健康管理规范》，切实做到全员培训、全员知晓。 3.强化督导。对照《规范》要求和国家、省考核标准，督促、指导县市区针对各自的不足之处进行整改，确保14大类53项基本公共卫生服务项目逐一过关、逐一达标，促进全县基本公共卫生工作再上新台阶。 4.强化考核。进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用，实际购买服务模式，做到钱随事走，工作数量、质量牢牢与经费补助挂钩，实行专款专用，奖罚兑现，建立基本公共卫生服务管理的长效机制。 第五部分 附表 一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表彩93App,
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